会计专业和采购专业哪个好会计专业VS采购专业：哪个更具潜力和就业前景？
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财务部，采购部，财会部有什么区别区别？
财务部主要是会计核算方面的工作，采购部门是和财务部打交道比较多，比如公司要采购东西都是采购部去采购，采购部想供应商买完材料，供应商开发票，采购部拿着发票和付款申请单交付财务部，财务部才去付款。基本是这样。
我的专业是会计，统计，采购，仓管，文员，那个好呢？
看你的爱好，如果你对数字比较敏感，就选择统计，三个职位比较，统计是最好的一个，做仓管要负很大的责任，随时面临“法律”，而且在财务中职位最低，文员就是一般打字，收件，资料收集一些锁碎的事，如果你想轻轻松松地，就选择文员，但是做文员没有保障，没有经验可谈，工资也不高，升职的机会少！
会计如何与采购部对接？
采购部与财务部的对接
第一节 与财务部门合同管理的对接
1、财务部对上报合同的权限的审核:对符合授权标准的且审核无误的，经授权人员签字盖章后，按流程进行备档留存。
2、财务部对合同的管理:编制合同政策一览表并与采购部门政策一览表进行对照。
第二节 与财务部门各项费用的对接
1、采购人员对合同中所涉及到的各项费用及返利的收取进行监督，督促财务部门按合同付款并按期收取各项费用。
2、督促各分部采购部，要求供应商按期核对往来帐务。帐务内容包括:应付帐款;应收返利、降价退残、折让等应收款;应收场地使用费、空调安装费、市场推广费、促销管理费、营业场所支持费等(财务部统一下发财务确认函)。
第三节 与财务部门付款结算的对接
一、付款结算过程中对供应商的基本要求
1.供应商进行货款结算必须与公司签订合同。
供应商必须与公司签订合同，并具有总部统一编制的结算号才能来公司办理货款结算事宜，两者缺一不可。供应商合同期满未签订新合同的，旧合同可延期执行一个月，一个月后仍未签定新合同，则停止付款，或者按无合同付款流程向总部报批。
2.供应商必须为一般纳税人，进行货款结算必须遵守公司的税票回收制度。
A 代销商品结算
必须有增值税发票才能支付货款，不开或错开增值税发票的不予结款。
B 经销商品同城结算
必须坚持“一手钱一手票”的原则，有特殊情况需进行支付的，由采购人员提出申请，说明理由并给出交付日，经分部总经理审批后方能支付。
C 经销商品异地结算
异地结算的供应商税票必须7天内收回，时间从货款付出后第二天算起。有特殊情况不能按时收回税票的，由采购人员提出申请，说明理由并给出交付日，必须报总部采购中心、财务中心审核批准后方能支付。针对一个供应商只能进行一次特批，累计有两笔税票未能收回的，结算组必须立即停止对该供应商任何款项的支付，结算人员要给予严格控制。
D 先款后货
同城中的供应商，规定2天的回收期;异地的供应商，规定7天的回收期。时间从货款付出后第二天算起，由采购人员全权负责。
3.货款结算后应付帐款余额不得小于残次、退货、各项应收收入及合同约定的铺底金额之和，清退的要留有足够帐面金额。结算会计要控制供应商的结算。
采购部计入哪个会计分录？
采购部门费用账务处理
1、采购机构属于管理部门,发生的经费计入管理费用科目.
2、具体账务处理是:
借:管理费用
贷:银行存款
3、管理费用是指 企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动 而发生的各项费用.管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或是利益.具体内容包括:公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费、财务报告审计费、筹建期间发生的开办费以及其他管理费用.
采购部门费用账务处理
财务部门经费为什么不属于财务费用?
财务部门经费不属于财务费用的原因是:
1、财务部门的经费属于管理费用科目.管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动 而发生的各项费用.
包括:公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费、财务报告审计费、筹建期间发生的开办费以及其他管理费用.
2、而财务费用是指企业在生产经营过程中为筹集资金而发生的筹资费用.包括企业生产经营期间发生的利息支出(减利息收入)、汇兑损益(有的企业如商品流通企业、保险企业进行单独核算,不包括在财务费用)、金融机构手续费,企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等.
但在企业筹建期间发生的利息支出,应计入开办费;为购建或生产满足资本化条件的资产发生的应予以资本化的借款费用,在"在建工程"、"制造费用"等账户核算.
采购会计的岗位职责是什么？
采购会计的岗位职责是什么：
1.供应链采购核算检查，供应商付款的审核;
2.进项发票收集整理、统计及认证和装订;
3.《采购管理制度》及配套文件拟定及报批;
4.往来单位的对账、函证工作;
5.集团各单位采购价格、付款方式、账期收集管理;
6.检查供应商往来款按账龄划分，对异常往来制定解决方案，跟踪处理异常往来;
7.按月通报预付款和其他应收款账龄，规避付款和借款风险;
8.领导安排的其他工作。